Wyjaśnimy jak wprowadzić korektę, gdy faktura została wystawiona z błędnymi danymi.
1. Przejdź do zakładki Sprzedaż –> Faktury
2. Wybierz fakturę, której dane mają zostać skorygowane
3. Kliknij w ikonę koła zębatego i wybierz Korekta
4. Wprowadź podstawę korekty i zmień pozycje po korekcie
6. Zapisz wprowadzone zmiany
7. Faktura pojawi się w zakładce Sprzedaż –> Faktury –> Faktury korygujące:
8. Jeśli faktura została wcześniej rozliczona przed wprowadzeniem korekty usuń rozliczenie:
Przejdź do zakładki Faktury i wybierz koło zębate –> Rozliczenie
Kliknij w ikonę kosza przy wpłacie oraz potwierdź usunięcie
Pamiętaj, że wypłata z kasy powoduje dodatkowe usunięcie wpłaty w zakładce Wpłaty i rozliczenia o czym przypomina komunikat:
Aby usunąć wpłatę z zakładki Wpłaty i rozliczenia należy kliknąć na ikonę kosza na liście wpłat:
Status faktury zmienia się automatycznie na nieopłacony:
