Jak wystawić korektę faktury?

Wyjaśnimy jak wprowadzić korektę, gdy faktura została wystawiona z błędnymi danymi.

1. Przejdź do zakładki Sprzedaż –> Faktury

2. Wybierz fakturę, której dane mają zostać skorygowane

3. Kliknij w ikonę koła zębatego i wybierz Korekta

4. Wprowadź podstawę korekty

5. Zmień pozycje po korekcie

6. Zapisz wprowadzone zmiany

7. Faktura pojawi się w zakładce Sprzedaż –> Faktury –> Faktury korygujące:

8. Jeśli faktura została wcześniej rozliczona przed wprowadzeniem korekty usuń rozliczenie:

Przejdź do zakładki Faktury i wybierz koło zębate –> Rozliczenie

Kliknij w ikonę kosza przy wpłacie oraz potwierdź usunięcie

 

Pamiętaj, że wypłatę z kasy należy zrobić samodzielnie w zakładce Sprzedaż –> Transakcje:

Status faktury zmienia się automatycznie na nieopłacony:

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły